寧都縣金融工作局2018年度部門決算

發布日期:2019-09-23 11:34:00  來源:縣金融局   字體:[ ]

寧都縣金融工作局2018年度部門決算

目錄

第一部分寧都縣金融工作局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣金融工作局概況

一、部門主要職能

(一)擬定我縣落實國家金融政策的實施意見,督促駐縣金融機構落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署,協調和支持各金融機構創新業務,加大對地方經濟社會發展的支持。(二)研究擬訂全縣金融發展中長期規劃和工作計劃;研究分析經濟金融形勢,提出優化金融環境、改善金融服務、促進我縣金融業發展的政策建議。(三)負責全縣企業上市工作,指導和推動擬上市公司資產重組及融資;協助做好證券期貨機構和上市公司規范發展工作。(四)負責全縣小額貸款公司設立的初審和日常監管工作。(五)負責全縣融資性擔保機構和其它地方金融中介組織的設立初審和業務監管。(六)協助金融監管機構對金融機構及金融行業自律組織的監管;負責與各類金融機構及其駐縣機構的聯系,做好配合協調和信息交流工作,協調解決金融業發展中應由地方解決的矛盾和問題。(七)配合協助省、市金融工作機構對駐縣金融企業進行監管。(八)協助配合對金融機構的風險監測和提示,組織協調防范化解和處置金融風險;配合制定金融突發事件應急處置預案;配合有關部門查處非法金融機構和非法金融活動,維護金融秩序;配合有關部門開展金融生態環境建設。(九)承辦縣政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:局機關本級。

本部門2018年年末編制人數6人,其中行政編制0人,事業編制6人;年末實有人數3人,其中在職人員3人,離休人員0人,退休人員0人。

第二部分2018年度部門決算表(見附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計37.98萬元,其中年初結轉和結余8.8萬元,較2017年增加1.7萬元,增長24%;本年收入合計29.18萬元,較2017年增加3.3萬元,增長12.7%,主要原因是:新增工作人員。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入29.18萬元,占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計29.18萬元,其中本年支出合計29.18萬元,較2017年增加5.03萬元,增長20%;年末結轉和結余8.8萬元,較2017年無增減,主要原因是:新增工作人員及駐村幫扶工作經費。

本年支出的具體構成為:基本支出29.18萬元,占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為21.83萬元,決算數為29.18萬元,完成年初預算的133.6%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為21.83萬元,決算數為29.18萬元,完成年初預算的133.6%,主要原因是:新增人員及駐村幫扶工作經費。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出29.18萬元,其中:

(一)工資福利支出25.77萬元,較2017年增加9.79萬元,增長61%,主要原因是:新增人員1名。

(二)商品和服務支出3.1萬元,較2017年減少5.07萬元,下降62%,主要原因是:經濟分類支出調整。

(三)對個人和家庭補助支出0.31萬元,較2017年增加0.31萬元。

(四)資本性支出0萬元,較2017年無增減。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元,決算數為1.16萬元,完成預算的38.6%,決算數較2017年減少0.37萬元,下降24%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為3萬元,決算數為1.16萬元,完成預算的38.6%,決算數較2017年減少0.37萬元,下降24%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:公務接待事項減少。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出3.1萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數減少3.65萬元,降低54%,主要原因是:經濟分類支出調整。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我局嚴格落實縣里部署,確定部門預算項目和預算額度,明確預算項目開支范圍和內容,為預算績效管理打下了良好基礎。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除財政收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(四)年初結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(五)年末結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)機關事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位支出。

(三)事業運行:反映事業單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

(四)機關事業單位基本養老保險費:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數。

附件:2018年度寧都縣金融工作局部門決算表

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