寧都縣紅十字會2018年度部門決算

發布日期:2019-09-23 16:00:00  來源:縣紅十字會   字體:[ ]

寧都縣紅十字會2018年度部門決算

目錄

第一部分寧都縣紅十字會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣紅十字會部門概況

一、部門主要職能

1.宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和中國紅十字會總會制定的各項工作方針、政策。

2.研究制定全縣紅十字會工作標準和實施方案,并組織實施。

3.開展救災準備工作,組織社會開展募捐,接受國內外援助,監督救災款物的使用。

4.開展人道領域內的社會服務和社會公益活動;組織開展群眾性的初級衛生救護訓練和現場急救;參與推動無償獻血和非血緣關系骨髓移植供者的動員、宣傳、組織和供髓者資料數據的儲存、檢索工作。

5、組織紅十字青少年開展社會精神文明和弘揚人道主義活動。

6.向社會宣傳紅十字會與新月運動確立的基本原則、日內瓦公約及附加議定書各項法律法規。

7.承辦縣委政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:本部門。

本部門2018年年末編制人數5人,其中行政編制0人,事業編制5人;年末實有人數5人,其中在職人員5人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

第二部分2018年度部門決算表(見附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計60.55萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加5.36萬元,增長9.7%;本年收入合計60.55萬元,較2017年增加5.36萬元,增長9.7%,主要原因是:增加救護培訓經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入60.55萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計60.55萬元,其中本年支出合計60.55萬元,較2017年增加5.36萬元,增長9.7%,主要原因是:增加救護培訓經費;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:……。

本年支出的具體構成為:基本支出60.55萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為44.36萬元,決算數為60.55萬元,完成年初預算的136%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為44.36萬元,決算數為60.55萬元,完成年初預算的136%,主要原因是:增加救護培訓經費。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:……。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出60.55萬元,其中:

(一)工資福利支出21.339萬元,較2017年增加2.169萬元,增長11.3%,主要原因是:工資調標。

(二)商品和服務支出22.341萬元,較2017年增加3.341萬元,增長17%,主要原因是:救護培訓支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出0.17萬元,較2017年增加0.01萬元,增長6%,主要原因是上級增加。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.05萬元,決算數為0.05萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

(二)公務接待費支出年初預算數為0.05萬元,決算數為0.05萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出22.341萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加3.341萬元,增長17%,主要原因是:增加救護培訓經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況(無)。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度XXX、XXX等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。共組織對“XXX”、“XXX”等0個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。組織對“XXX”、“XXX”等0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(0單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。(無)

我部門今年在縣級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,XXX項目績效自評得分為分。項目全年預算數為萬元,執行數為萬元,完成預算的%。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

XXX項目績效自評綜述:……。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除財政收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(四)年初結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(五)年末結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)機關事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位支出。

(三)事業運行:反映事業單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

(四)機關事業單位基本養老保險費:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數。

附件:2018年度寧都縣紅十字會部門決算表

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